Descrição| Panel |
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Todos os documentos e processos protocolizados pelo Portal do Gestor são criados no setor PROTOCOLO DIGITAL. É responsabilidade da DIEP fazer a tramitação deles para o setor responsável, porém alguns processos e documentos já possuem um fluxo inicial definido e o sistema realiza a tramitação automaticamente- Em regra, os relatórios da auditoria deverão necessariamente percorrer dois níveis de revisão, os de chefia de divisão e de departamento;
- Exceções:
- Relatórios produzidos pela chefia de divisão serão revisados apenas pela chefia de departamento;
- Relatórios produzidos pela chefia de departamento não passarão por nenhuma revisão;
- Relatórios referentes a processos/documentos de Acompanhamento, Balancete, PPA, LDO, LOA, Aposentadoria, Reforma, Pensão, Licitações, Contrato, Termo Aditivo e Ordem de Serviço deverão permanecer no nível de revisão da chefia de divisão e somente poderão ultrapassar esse nível por solicitação da chefia de departamento.
| Tipo | Subcategoria | Tramitado Automaticamente para |
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| Processo | Balancete, Nomeação, Concurso, Aposentadoria, Reforma, Pensão, Licitação, Contrato, Aditivo, Ordem de Serviço | - DEA (para os exercícios antes de 2017)
- Setor da Auditoria onde se localiza o processo de acompanhamento do seu respectivo exercício e jurisdicionado (para os exercícios de 2017 em diante)
| | Documento | RREO, RGF, LOA, LDO, PPA | - DEA (para os exercícios antes de 2017)
- Setor da Auditoria onde se localiza o processo de acompanhamento do seu respectivo exercício e jurisdicionado (para os exercícios de 2017 em diante)
| | Documento | Licitação, Contrato, Aditivo | - DEA (para os exercícios antes de 2017)
- Arquivo Digital (para os exercícios de 2017 em diante)
| | Documento | Solicitação Alteração do SAGRES | | | Documento | Requerimento do Ministério Público | |
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