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Descrição

Todos os documentos e processos protocolizados pelo Portal do Gestor são criados no setor PROTOCOLO DIGITAL. É responsabilidade da DIEP fazer a tramitação deles para o setor responsável, porém alguns processos e documentos já possuem um fluxo inicial definido e o sistema realiza a tramitação automaticamente.

 

 

Panel
bgColor#FFFFFF
TipoSubcategoriaTramitado Automaticamente para
ProcessoBalancete, Nomeação, Concurso, Aposentadoria, Reforma, Pensão, Licitação, Contrato, Aditivo, Ordem de Serviço
  • DEA (para os exercícios antes de 2017)
  • Setor da Auditoria onde se localiza o processo de acompanhamento do seu respectivo exercício e jurisdicionado (para os exercícios de 2017 em diante)
DocumentoRREO, RGF, LOA, LDO, PPA
  • DEA (para os exercícios antes de 2017)
  • Setor da Auditoria onde se localiza o processo de acompanhamento do seu respectivo exercício e jurisdicionado (para os exercícios de 2017 em diante)
DocumentoLicitação, Contrato, Aditivo
  • DEA (para os exercícios antes de 2017)
  • Arquivo Digital (para os exercícios de 2017 em diante)
DocumentoSolicitação Alteração do SAGRES
  • DIAFI
Documento Requerimento do Ministério Público
  • GAPRE

 

 

 

 

 


  • Em regra: os relatórios da auditoria podem percorrer dois níveis de revisão, os de chefia de divisão e de departamento. Cabe ao chefe de divisão, no caso concreto, informar a necessidade do outro nível de revisão no momento em que ele libera a sua revisão. Deve-se responder a seguinte pergunta "Necessita de revisão de departamento?".

  • Exceções:
    • Relatórios produzidos pela chefia de divisão serão revisados apenas pela chefia de departamento;
    • Relatórios produzidos pela chefia de departamento não passarão por nenhuma revisão;
    • Relatórios referentes a processos/documentos de Denúncia, Representação, Inspeção Especial, Consulta e Tomada de Contas Especial obrigatoriamente terão revisão de departamento.


      Image Added