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Descrição

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Todos os documentos e processos protocolizados pelo Portal do Gestor são criados no setor PROTOCOLO DIGITAL. É responsabilidade da DIEP fazer a tramitação deles para o setor responsável, porém alguns processos e documentos já possuem um fluxo inicial definido e o sistema realiza a tramitação automaticamente.

 

 

onde se localiza o processo de seu respectivo exercício e jurisdicionado ( em diante
TipoSubcategoriaTramitado Automaticamente para
ProcessoBalancete, Nomeação, Concurso, Aposentadoria, Reforma, Pensão
  • Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07/2018 (quando se tratar de exercícios de 2017 em diante e for do âmbito municipal).
  • DICOG2 (caso se trate de aposentadoria, reforma ou pensão da PBPREV o sistema irá tramitar necessariamente para o setor DICOG2).
  • DEA (para os exercícios antes de 2017).
ProcessoLicitação
  • Arquivo Digital (licitação com risco insignificante, baixo ou moderado);
  • Setor da Auditoria
  • responsável pela análise do acompanhamento do
  • jurisdicionado (licitação com risco alto ou altíssimo do exercício corrente);
  • Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07/2018 (quando se tratar de exercícios de 2017 até o exercício anterior ao corrente).
  • DEA (licitação com risco alto ou altíssimo para os exercícios antes de 2017
  • ).
ProcessoLicitação, Contrato, Aditivo, Ordem de Serviço
  • DEA (para os Arquivo Digital (quando a respectiva licitação for de risco INSIGINIFICANTE, BAIXO ou MODERADO);
  • Setor onde se encontra a licitação correspondente (quando a respectiva licitação for de risco ALTO ou ALTÍSSIMO e a licitação ainda não tenha sido analisada pela auditoria);
  • Setor da Auditoria responsável pela análise do acompanhamento do jurisdicionado (quando a respectiva licitação for de risco ALTO ou ALTÍSSIMO e a licitação já tiver sido analisada pela auditoria e for do exercício corrente);
  • Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07/2018 (quando a respectiva licitação for de risco ALTO ou ALTÍSSIMO e a licitação já tiver sido analisada pela auditoria e se tratar de exercícios de 2017 até o exercício anterior ao corrente).
  • DEA (quando a respectiva licitação for de risco ALTO ou ALTÍSSIMO e a licitação já tiver sido analisada pela auditoria e ela for de exercícios antes de 2017)Arquivo Digital (.
ProcessoConcurso
  • Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07/2018 (quando se tratar de exercícios de 2017 em diante).
  • DEA (para os exercícios antes de 2017).
ProcessoNomeação
  • Setor onde se encontra o processo de concurso respectivo (quando o concurso ainda não tiver sido analisado pela auditoria);
  • Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07/2018 (quando o concurso já tiver sido analisado pela auditoria e se tratar de exercícios de 2017 em diante);
  • DEA (quando o concurso já tiver sido analisado pela auditoria e se tratar de exercício antes de 2017).
DocumentoRREO, RGF, LOA, LDO, PPA
  • Setor da Auditoria responsável pela análise do acompanhamento do jurisdicionado (para os exercício corrente).
  • Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07/2018 (quando se tratar de exercícios de 2017 até o exercício anterior ao corrente).
    DEA (para os exercícios antes de 2017).
DocumentoLicitação
  • Arquivo Digital (licitação com risco insignificante, baixo ou moderado);
  • Setor da Auditoria onde se localiza o processo de responsável pela análise do acompanhamento do seu respectivo exercício e jurisdicionado (jurisdicionado (licitação com risco alto ou altíssimo do exercício corrente);
  • Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07/2018 (quando se tratar de exercícios de 2017 até o exercício anterior ao corrente).
  • DEA (licitação com risco alto ou altíssimo para os exercícios antes de 2017 em diante).
DocumentoLicitação, Contrato, Aditivo
  • DEA (para os exercícios antes de 2017)
    • Arquivo Digital (para os exercícios de 2017 em diante), Ordem de Serviço
    • Setor onde se encontra a licitação correspondente (quando a licitação ainda não tenha sido analisada pela auditoria);
    • Setor da Auditoria responsável pela análise do acompanhamento do jurisdicionado (quando a licitação já tiver sido analisada pela auditoria e for do exercício corrente);
    • Setor da Auditoria definido pela resolução RN TC - 07/2018 (quando a licitação já tiver sido analisada pela auditoria e se tratar de exercícios de 2017 até o exercício anterior ao corrente).
      DEA (quando a licitação já tiver sido analisada pela auditoria e ela for de exercícios antes de 2017).
    DocumentoSolicitação Alteração do SAGRES
    • DIAFI
    Documento Requerimento do Ministério Público
    • GAPRE