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Descrição
- Em regra, os relatórios da auditoria deverão necessariamente percorrer dois níveis de revisão, os de chefia de divisão e de departamento;
- Exceções:
- Relatórios produzidos pela chefia de divisão serão revisados apenas pela chefia de departamento;
- Relatórios produzidos pela chefia de departamento não passarão por nenhuma revisão;
- Relatórios referentes a processos/documentos de Acompanhamento, Balancete, PPA, LDO, LOA, Aposentadoria, Reforma, Pensão, Licitações, Contrato, Termo Aditivo e Ordem de Serviço deverão permanecer no nível de revisão da chefia de divisão e somente poderão ultrapassar esse nível por solicitação da chefia de departamento.
| Tipo | Subcategoria | Tramitado Automaticamente para |
|---|
| Processo | Balancete, Nomeação, Concurso, Aposentadoria, Reforma, Pensão, Licitação, Contrato, Aditivo, Ordem de Serviço | - DEA (para os exercícios antes de 2017)
- Setor da Auditoria onde se localiza o processo de acompanhamento do seu respectivo exercício e jurisdicionado (para os exercícios de 2017 em diante)
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| Documento | RREO, RGF, LOA, LDO, PPA | - DEA (para os exercícios antes de 2017)
- Setor da Auditoria onde se localiza o processo de acompanhamento do seu respectivo exercício e jurisdicionado (para os exercícios de 2017 em diante)
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| Documento | Licitação, Contrato, Aditivo | - DEA (para os exercícios antes de 2017)
- Arquivo Digital (para os exercícios de 2017 em diante)
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| Documento | Solicitação Alteração do SAGRES | |
| Documento | Requerimento do Ministério Público | |