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Vídeos com explicações de algumas funcionalidades do sistema.
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Solicitação de Diligência e Análise dos Chefes
- Acessando como Auditor
- Editando Gestor atual
- Adicionando outros Participantes
- Acessando como Chefe de Divisão
- Chefe de Divisão pode Solicitar Diligência
- Chefe de Divisão Analisando a Solicitação de Diligência
- Chefe de Divisão Cancelando, Devolvendo para Correção, Indeferindo ou Deferindo a Solicitação
- Acessando como Chefe de Departamento
- Chefe Departamento pode Solicitar Diligência
- Chefe Departamento Analisando a Solicitação de Diligência
- Chefe de Departamento Cancelando, Devolvendo para Correção, Indeferindo ou Deferindo a Solicitação
- Acessando como Chefe DIAFI
- Chefe DIAFI pode Solicitar Diligência
- Chefe DIAFI analisando a Solicitação de Diligência
- Chefe DIAFI Devolvendo para Correção, Indeferindo ou Deferindo
- O Auditor de Controle Externo deve acessar o sistema e clicar no botão Solicitar Diligência;
- Informar os processos ou documentos correspondentes;
- Adicionar outros participantes (auditores ou técnicos). Todos os participantes devem assinar a solicitação;
- Informar o que será feito na diligência, o motivo da viagem e as datas de saída e retorno;
- Após todos os participantes assinarem, a diligência fica pendente de deferimento do chefe de divisão;
- O chefe de divisão acessa o sistema e analisa as solicitações de sua divisão, podendo realizar as seguintes operações;
- Deferir a solicitação, que segue para análise do chefe de departamento;
- Indeferir a solicitação, caso não concorde com a realização da diligência;
- Devolver para correção do auditor, caso encontre alguma informação preenchida incorretamente;
- Cancelar a solicitação, em caso de cadastro por erro;
- O chefe de departamento acessa o sistema e analisa as solicitações deferidas pelo chefe de divisão;
- O diretor da DIAFI acessa o sistema e analisa as solicitações deferidas pelo chefe de departamento;
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Ambiente da DIAFI
- Alterando a situação da Diligência de Aguarda Realização para Em Realização
- É possível prorrogar uma Diligência na situação Em Realização ou alterar a situação para Pendente Relatório
- Encaminhando Diligência para a DIAD
- Visualizando Diligências que estão na DIAD, não é permitido no ambiente DIAFI fazer alteração na Diligência quando ela está nessa situação
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