Solicitação de Diligência e Análise dos Chefes

1. O Auditor de Controle Externo acessa o sistema e clica no botão Solicitar Diligência;
2. Informar os processos ou documentos correspondentes. O sistema importa o jurisdicionado e o nome do gestor, que pode ser editado;
3. Adicionar outros participantes (auditores ou técnicos). Todos os participantes devem assinar a solicitação;
4. Informar o que será feito na diligência, o motivo da viagem, as datas de saída e retorno e se precisa de diárias;
5. Após os participantes assinarem, a diligência fica pendente de deferimento do chefe de divisão;
6. O chefe de divisão analisa as solicitações de sua divisão, podendo realizar as seguintes operações;
   
   1. Deferir a solicitação, que segue para análise do chefe de departamento;
   2. Indeferir a solicitação, caso não concorde com a realização da diligência;
   3. Devolver para correção do auditor, caso encontre alguma informação preenchida incorretamente;
   4. Cancelar a solicitação, em caso de cadastro por erro;
7. O chefe de departamento acessa o sistema e analisa as solicitações deferidas pelo chefe de divisão;
8. O diretor da DIAFI acessa o sistema e analisa as solicitações deferidas pelo chefe de departamento;
   
   

processo_solicitacao_diligencia_e_analise_pelos_chefes.mp4

Ambiente da DIAFI

1. O diretor da DIAFI analisa as solicitações de diligências, podendo Deferir, Indeferir, Devolver para correção ou Cancelar;
2. As solicitações deferidas são encaminhadas para a DIAD automaticamente às quintas-feiras. Também é possível fazer o envio manualmente;

3. O diretor da DIAFI pode acompanhar todas as solicitações de diligências em andamento;
   
   

   ambiente_DIAFI.mp4

Ambiente da DIAD

1. As diligências encaminhadas pela DIAFI seguem para a DIAD para indicação do motorista e pagamento das diárias;
2. Os servidores da DIAD podem encaminhar as diligências para o SETRA ou para o DEOF, ou devolvê-las para a DIAFI;
3. Encaminhando Diligência para o SETRA;
4. Visualizando Diligência encaminhada para o SETRA. O servidor da DIAD não poderá alterar a Diligência que está no SETRA;
5. Encaminhado para o DEOF as Diligências devolvidas pelo SETRA;
6. Visualizando Diligência encaminhada para o DEOF. O servidor da DIAD não poderá alterar a Diligência que está no DEOF;

7. Devolvendo Diligência recebida do DEOF para DIAFI;
   
   

   ambiente_DIAD.mp4

Ambiente SETRA

1. Acessando como Chefe do SETRA;
2. Cadastrando os veículos;
3. Designando motorista e veículo;
4. É possível editar o motorista e o veículo antes de devolver para a DIAD;
5. Devolvendo a Diligência para DIAD;
   
   ambiente_SETRA.mp4
   
   

Ambiente DEOF

1. Realizando pagamento de diária;
2. É possível editar o pagamento da diária;
3. Inserindo arquivo no pagamento (nota de empenho);
4. Visualizando o arquivo inserido;
5. Devolvendo a Diligencia para DIAD;
   
   ambiente_DEOF.mp4

Diligência Aguardando Realização

1. Após a indicação do motorista e o pagamento das diárias, a diligência fica na situação Aguardando Realização;
2. Antes de ocorrer, a diligência pode ser cancelada ou adiada pelo chefe de divisão;
3. Na data de início, a diligência passa para a situação Em Realização;
4. Enquanto está em andamento, a diligência pode ser prorrogada pelo chefe de divisão;
5. Após a data de retorno da diligência, os auditores e o motorista devem preencher o relatório;

Relatório

1. Após a data de retorno a diligência passa para a situação Pendente de Relatório, aguardando os relatórios dos auditores e do motorista;
2. O auditor deve preencher o relatório informando os fatos relevantes ocorridos na diligência. Os outros técnicos e auditores participantes devem assinar o relatório;
3. O relatório do auditor deve ser revisado pelo chefe de divisão, que pode deferir, deferir com ressalvas ou devolver para correção do auditor;
4. O motorista deve preencher seu relatório, informando a data de retorno e as ocorrências da diligência;
5. O relatório do motorista deve ser revisado pelo chefe do SETRA, que pode deferir, deferir com ressalvas ou devolver para correção do auditor;
6. Se houver necessidade de ajuste das diárias ou alguma outra providência, a diligência segue para análise da DIAD;
7. Caso não seja necessário seguir para a DIAD, a diligência será finalizada e passará a constar na listagem de Concluídas;