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Vídeos com explicações de algumas funcionalidades do sistema.


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Solicitação de Diligência e Análise dos Chefes

  1. Acessando como Auditor
  2. Editando Gestor atual
  3. Adicionando outros Participantes
  4. Acessando como Chefe de Divisão
  5. Chefe de Divisão pode Solicitar Diligência
  6. Chefe de Divisão Analisando a Solicitação de Diligência
  7. Chefe de Divisão Cancelando, Devolvendo para Correção, Indeferindo ou Deferindo a Solicitação
  8. Acessando como Chefe de Departamento
  9. Chefe Departamento pode Solicitar Diligência
  10. Chefe Departamento Analisando a Solicitação de Diligência
  11. Chefe de Departamento Cancelando, Devolvendo para Correção, Indeferindo ou Deferindo a Solicitação
  12. Acessando como Chefe DIAFI
  13. Chefe DIAFI pode Solicitar Diligência
  14. Chefe DIAFI analisando a Solicitação de Diligência
  15. Chefe DIAFI Devolvendo para Correção, Indeferindo ou Deferindo
  1. O Auditor de Controle Externo acessa o sistema e clica no botão Solicitar Diligência;
  2. Informar os processos ou documentos correspondentes. O sistema importa o jurisdicionado e o nome do gestor, que pode ser editado;
  3. Adicionar outros participantes (auditores ou técnicos). Todos os participantes devem assinar a solicitação;
  4. Informar o que será feito na diligência, o motivo da viagem, as datas de saída e retorno e se precisa de diárias;
  5. Após os participantes assinarem, a diligência fica pendente de deferimento do chefe de divisão;
  6. O chefe de divisão analisa as solicitações de sua divisão, podendo realizar as seguintes operações;
    1. Deferir a solicitação, que segue para análise do chefe de departamento;
    2. Indeferir a solicitação, caso não concorde com a realização da diligência;
    3. Devolver para correção do auditor, caso encontre alguma informação preenchida incorretamente;
    4. Cancelar a solicitação, em caso de cadastro por erro;
  7. O chefe de departamento acessa o sistema e analisa as solicitações deferidas pelo chefe de divisão;
  8. O diretor da DIAFI acessa o sistema e analisa as solicitações deferidas pelo chefe de departamento;

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Ambiente da DIAFI

  1. Alterando a situação da Diligência de Aguarda Realização para Em Realização
  2. É possível prorrogar uma Diligência na situação Em Realização ou alterar a situação para Pendente Relatório
  3. Encaminhando Diligência para a DIAD
  4. Visualizando Diligências que estão na DIAD, não é permitido no ambiente DIAFI fazer alteração na Diligência quando ela está nessa situação
    O diretor da DIAFI analisa as solicitações de diligências, podendo Deferir, Indeferir, Devolver para correção ou Cancelar;
  5. As solicitações deferidas são encaminhadas para a DIAD automaticamente às quintas-feiras. Também é possível fazer o envio manualmente;
  6. O diretor da DIAFI pode acompanhar todas as solicitações de diligências em andamento;

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Ambiente da DIAD

  1. Acessando como Chefe DIAD
  2. Diligências recebidas da DIAFI poderão se encaminhadas para o SETRA, DEOF ou devolvidas para DIAFIAs diligências encaminhadas pela DIAFI seguem para a DIAD para indicação do motorista e pagamento das diárias;
  3. Os servidores da DIAD podem encaminhar as diligências para o SETRA ou para o DEOF, ou devolvê-las para a DIAFI;
  4. Encaminhando Diligência para o SETRA;
  5. Visualizando Diligência encaminhada para o SETRA. O servidor da DIAD não poderá alterar a Diligência que está no SETRA;
  6. Encaminhado para o DEOF as Diligências devolvidas pelo SETRA;
  7. Visualizando Diligência encaminhada para o DEOF. O servidor da DIAD não poderá alterar a Diligência que está no DEOF;
  8. Devolvendo Diligência recebida do DEOF para DIAFI;

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Ambiente SETRA

  1. Acessando como Chefe do SETRA;
  2. Cadastrando veículoos veículos;
  3. Designando motorista e veículo;
  4. É possível editar o motorista e o veículo antes de devolver para a DIAD;
  5. Devolvendo a Diligência para DIAD;

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Ambiente DEOF

  1. Acessando como Chefe DEOF
  1. Realizando pagamento de diária;
  2. É possível editar o pagamento da diária;
  3. Inserindo arquivo no pagamento (nota de empenho);
  4. Visualizando o arquivo inserido;
  5. Devolvendo a Diligencia para DIAD;

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Diligência Aguardando Realização

  1. Após a indicação do motorista e o pagamento das diárias, a diligência fica na situação Aguardando Realização;
  2. Antes de ocorrer, a diligência pode ser cancelada ou adiada pelo chefe de divisão;
  3. Na data de início, a diligência passa para a situação Em Realização;
  4. Enquanto está em andamento, a diligência pode ser prorrogada pelo chefe de divisão;
  5. Após a data de retorno da diligência, os auditores e o motorista devem preencher o relatório;

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Relatório

  1. Após a data de retorno a diligência passa para a situação Pendente de Relatório, aguardando os relatórios dos auditores e do motorista;
  2. O auditor deve preencher o relatório informando os fatos relevantes ocorridos na diligência. Os outros técnicos e auditores participantes devem assinar o relatório;
  3. O relatório do auditor deve ser revisado pelo chefe de divisão, que pode deferir, deferir com ressalvas ou devolver para correção do auditor;
  4. O motorista deve preencher seu relatório, informando a data de retorno e as ocorrências da diligência;
  5. O relatório do motorista deve ser revisado pelo chefe do SETRA, que pode deferir, deferir com ressalvas ou devolver para correção do auditor;
  6. Se houver necessidade de ajuste das diárias ou alguma outra providência, a diligência segue para análise da DIAD;
  7. Caso não seja necessário seguir para a DIAD, a diligência será finalizada e passará a constar na listagem de Concluídas;

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