Solicitação de Diligência e Análise dos Chefes
- O Auditor de Controle Externo acessa o sistema e clica no botão Solicitar Diligência;
- Informar os processos ou documentos correspondentes. O sistema importa o jurisdicionado e o nome do gestor, que pode ser editado;
- Adicionar outros participantes (auditores ou técnicos). Todos os participantes devem assinar a solicitação;
- Informar o que será feito na diligência, o motivo da viagem, as datas de saída e retorno e se precisa de diárias;
- Após os participantes assinarem, a diligência fica pendente de deferimento do chefe de divisão;
- O chefe de divisão analisa as solicitações de sua divisão, podendo realizar as seguintes operações;
- Deferir a solicitação, que segue para análise do chefe de departamento;
- Indeferir a solicitação, caso não concorde com a realização da diligência;
- Devolver para correção do auditor, caso encontre alguma informação preenchida incorretamente;
- Cancelar a solicitação, em caso de cadastro por erro;
- O chefe de departamento acessa o sistema e analisa as solicitações deferidas pelo chefe de divisão;
- O diretor da DIAFI acessa o sistema e analisa as solicitações deferidas pelo chefe de departamento;
Ambiente da DIAFI
- O diretor da DIAFI analisa as solicitações de diligências, podendo Deferir, Indeferir, Devolver para correção ou Cancelar;
- As solicitações deferidas são encaminhadas para a DIAD automaticamente às quintas-feiras. Também é possível fazer o envio manualmente;
O diretor da DIAFI pode acompanhar todas as solicitações de diligências em andamento;
Ambiente da DIAD
- As diligências encaminhadas pela DIAFI seguem para a DIAD para indicação do motorista e pagamento das diárias;
- Os servidores da DIAD podem encaminhar as diligências para o SETRA ou para o DEOF, ou devolvê-las para a DIAFI;
- Encaminhando Diligência para o SETRA;
- Visualizando Diligência encaminhada para o SETRA. O servidor da DIAD não poderá alterar a Diligência que está no SETRA;
- Encaminhado para o DEOF as Diligências devolvidas pelo SETRA;
- Visualizando Diligência encaminhada para o DEOF. O servidor da DIAD não poderá alterar a Diligência que está no DEOF;
Devolvendo Diligência recebida do DEOF para DIAFI;
Ambiente SETRA
- Acessando como Chefe do SETRA;
- Cadastrando os veículos;
- Designando motorista e veículo;
- É possível editar o motorista e o veículo antes de devolver para a DIAD;
- Devolvendo a Diligência para DIAD;
Ambiente DEOF
- Realizando pagamento de diária;
- É possível editar o pagamento da diária;
- Inserindo arquivo no pagamento (nota de empenho);
- Visualizando o arquivo inserido;
- Devolvendo a Diligencia para DIAD;
Diligência Aguardando Realização
- Após a indicação do motorista e o pagamento das diárias, a diligência fica na situação Aguardando Realização;
- Antes de ocorrer, a diligência pode ser cancelada ou adiada pelo chefe de divisão;
- Na data de início, a diligência passa para a situação Em Realização;
- Enquanto está em andamento, a diligência pode ser prorrogada pelo chefe de divisão;
- Após a data de retorno da diligência, os auditores e o motorista devem preencher o relatório;
Relatório
- Após a data de retorno a diligência passa para a situação Pendente de Relatório, aguardando os relatórios dos auditores e do motorista;
- O auditor deve preencher o relatório informando os fatos relevantes ocorridos na diligência. Os outros técnicos e auditores participantes devem assinar o relatório;
- O relatório do auditor deve ser revisado pelo chefe de divisão, que pode deferir, deferir com ressalvas ou devolver para correção do auditor;
- O motorista deve preencher seu relatório, informando a data de retorno e as ocorrências da diligência;
- O relatório do motorista deve ser revisado pelo chefe do SETRA, que pode deferir, deferir com ressalvas ou devolver para correção do auditor;
- Se houver necessidade de ajuste das diárias ou alguma outra providência, a diligência segue para análise da DIAD;
- Caso não seja necessário seguir para a DIAD, a diligência será finalizada e passará a constar na listagem de Concluídas;