Menu → Auditoria → Controle de Metas
Menu disponível apenas para Chefes de Divisão e de Departamento e para o diretor da DIAFI.
Contém operações referentes ao Controle de Metas da Auditoria.
Alterar Chefe do Setor
Operação disponível apenas para Chefe de Departamento e Diretor da DIAFI.
Permite alterar o chefe de um setor da Auditoria.
Todas as revisões pendentes do chefe substituído passarão para o novo chefe.
Selecione o setor desejado.
Selecione o novo chefe e clique em Salvar.
As revisões pendentes de metas e requerimentos administrativos passarão para o novo chefe.
Alterar Meta
Operação disponível apenas para Chefe de Departamento e Diretor da DIAFI.
Permite modificar uma meta de um setor da Auditoria: alterar o produto, alterar os auditores, cancelar a meta.
Se for Chefe de Departamento só é possível alterar as metas de setores subordinados ao departamento.
Selecione o processo ou documento desejado. Em seguida selecione a operação: Editar Meta, Editar Auditores ou Cancelar Meta
Editar Meta: permite alterar a quantidade de meses, o produto e a observação da meta.
Editar Auditores: permite adicionar ou remover um auditor da meta (só disponível até a inserção do relatório).
Para adicionar um auditor escolha e clique no botão mais ( + ). Para remover um auditor clique na lixeira ao lado do nome dele. É necessário ter ao menos um auditor.
Cancelar Meta: retira a meta do planejamento, cancelando também qualquer revisão em aberto.
Se a meta já tiver sido finalizada seu cancelamento não irá retirar o relatório dos autos do processo. Para isso ver Cancelar Arquivos Processuais.
Alterar Revisor de Meta
Operação disponível apenas para Chefe de Departamento e Diretor da DIAFI.
Permite modificar uma revisão em aberto de uma meta da Auditoria: alterar o revisor, devolver para revisão de divisão, devolver para o auditor.
Se for Chefe de Departamento só é possível alterar as revisões de metas de setores subordinados ao departamento.
Selecione o processo ou documento desejado. É possível também listar as revisões por revisor, por auditor ou por setor.
Alterar Revisor: permite alterar o revisor da meta. O tipo da revisão (Divisão, Departamento) permanece inalterado.
Devolver para Divisão: retorna a meta para revisão do chefe de divisão (disponível apenas se estiver para revisão do departamento).
Retornar para Auditor: retorna a meta para o auditor, na situação Realizar Correção, para que ele insira um novo relatório.
Reabrir Meta Finalizada
Operação disponível apenas para Chefe de Divisão, Chefe de Departamento e Diretor da DIAFI.
Com essa operação se a meta já foi finalizada é possível reabri-la para a inserção de um novo relatório.
Ao reabrir a meta o relatório antigo não será removido dos autos processuais. Para isso ver Cancelar Arquivos Processuais.
Selecione o processo ou documento desejado. O processo ou documento deve estar no setor do usuário, a meta não deve ser de mais de quatro meses atrás e o processo não pode estar agendado para sessão.
Clique no botão Reabrir Meta. Após reaberta a meta aparecerá na listagem Para Corrigir do ambiente do auditor.
